1. Cập nhật giảm thuế GTGT – Trường hợp áp dụng nhiều mức % tính thuế theo NQ 101/2023/QH15
2. Hiển thị riêng Tên người mua và Tên công ty tại form ghi nhận thông tin phát hành hóa đơn
3. Tại mỗi chi nhánh, Kế toán/Thu ngân có thể xuất hóa đơn điện tử theo đúng mẫu của chi nhánh đó
7. Tích hợp cổng thanh toán Techcombank
8. QLNH có thể hiển thị đúng ngày đặt cọc của khách hàng tại mục Ghi chú của hóa đơn
1. Cập nhật giảm thuế GTGT – Trường hợp áp dụng nhiều mức % tính thuế theo NQ 101/2023/QH15
Tổng quan
Cập nhật giảm thuế GTGT trong trường hợp nhà hàng áp dụng nhiều mức % tính thuế theo NQ101/2023/NQ15
Các bước thực hiện:
1.1. Thiết lập % tính thuế theo NQ101/2023/NQ15 trên Trang quản lý
Bước 1: Trên trang quản lý, chọn Thiết lập hệ thống/Thiết lập chung/Mua hàng/Bán hàng
Tại mục Thuế/Phí dịch vụ, nhấn Sửa
Bước 2: Tích chọn Không tính thuế GTGT và Áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết 101/2023/QH15
Sau đó, nhấn Cất
Bước 3: Nhấn Thiết lập % tính thuế để mở màn hình thiết lập % tính thuế
Bước 4: Trên màn hình thiếp lập % tính thuế: Mặc định mang đi 5 giá trị lần lượt bao gồm: 0%, 1%, 2%, 3% và 5% (Không cho sửa xóa dữ liệu mặc định), ngoài ra có thể thêm nhiều mức thuế suất khác theo nhu cầu của nhà hàng
Bước 5: Trên mỗi dòng % tính thuế, nhấn Chọn món áp dụng cho mức tính thuế
Tích chọn món áp dụng % tính thuế và nhấn Đồng ý
1.2. Đặt và thanh toán đơn hàng dưới phần mềm bán hàng
– Tạo order và chọn thanh toán
– Tại màn hình Thu tiền, hiển thị Tổng tiền thuế được giảm trong hóa đơn, với hàng hóa trong order có các mức % tính thuế khác nhau: Chương trình hiển thị chi tiết tiền thuế được giảm
– Nhấn vào để xem chi tiết từng % tính thuế của món
Ngoài ra, thu ngân có thể chọn lại mức % tính thuế áp dụng cho từng món: Chọn món cần thay đổi và chọn mức % tính thuế tương ứng
Sau đó, nhấn Đồng ý
Lưu ý:
– Trong trường hợp Order có Phí giao hàng, Phí dịch vụ và Phí dịch vụ đặc biệt, tại màn hình Chi tiết tiền thuế được giảm hiển thị dòng Phí giao hàng/ phí dịch vụ, phí dịch vụ đặc biệt với mức % tính thuế mặc định là 3% và cho phép thu ngân chọn lại
– Với nhà hàng áp dụng nhiều mức % tính thuế, khi xuất hóa đơn điện tử sang Phần mềm MeInvoice hoặc gửi hóa đơn sang các phần mềm kế toán, chương trình sẽ gửi đúng mức % tính thuế theo từng hàng hóa mà nhà hàng đã thiết lập
2. Hiển thị riêng Tên người mua và Tên công ty tại form ghi nhận thông tin phát hành hóa đơn
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
3. Tại mỗi chi nhánh, Kế toán/Thu ngân có thể xuất hóa đơn điện tử theo đúng mẫu của chi nhánh đó
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
4. Khi phát hành hóa đơn điện tử qua Máy tính tiền, QLNH có thể theo dõi được tên STPV và số tiền tương ứng để nhà hàng không mất thời gian giải trình với cơ quan thuế
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
5. Trong trường hợp quản lý không muốn cho Nhân viên phục vụ nhìn thấy tổng tiền order thì xử lý như thế nào?
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
6. QLNH có thể xuất kho NVL tại kho ngầm định đã thiết lập để không mất thời gian điều chỉnh từng NVL
Tổng quan
Hiện tại, khi xuất kho điều chuyển NVL theo phiếu báo hàng thì hệ thống đang mặc định xuất tại kho đầu tiên trên danh mục, sau đó quản lý sẽ sửa lại kho xuất của từng NVL nên mất nhiều thời gian, thao tác và dễ xảy ra những sai sót. Vì vậy, kể từ phiên bản R110, MISA CukCuk đã đáp ứng nghiệp vụ giúp QLNH có thể xuất kho NVL tại kho ngầm định đã thiết lập để không mất thời gian điều chỉnh từng NVL
Các bước thực hiện
Trên trang quản lý, chọn Kho Tổng/Kho
Khi nhận được phiếu báo hàng từ các chi nhánh, Quản lý thực hiện tạo phiếu xuất kho điều chuyển theo phiếu báo hàng theo những trường hợp sau:
Trường hợp 1: Nguyên vật liệu xuất thiết lập tại kho ngầm định
Khi thêm phiếu xuất kho điều chuyển đến nhà hàng khác, tại trường Xuất kho tại: Mặc định lấy dữ liệu ở Kho ngầm định đã thiết lập tại danh mục NVL và cho phép nhà hàng sửa lại theo mong muốn
Trường hợp 2: Nguyên vật liệu không xuất tại kho ngầm định
Khi nguyên vật liệu không xuất tại kho ngầm định, trong trường thông tin Xuất kho tại: Chương trình mặc định lấy dữ liệu kho đầu tiên trong danh mục và cho phép nhà hàng sửa lại
7. Tích hợp cổng thanh toán Techcombank
Tổng quan
Hướng dẫn kết nối Ngân hàng điện tử Techcombank trên phần mềm MISA CukCuk. Sau khi kết nối với ngân hàng, hàng/quán mới thực hiện được các nghiệp vụ: Tạo QR thanh toán trên từng đơn hàng, đối soát giao dịch tự động, thông báo kết quả giao dịch tức thời trên ứng dụng bán hàng,…
Trong bài viết này, MISA CukCuk sẽ hướng dẫn các thao tác kết nối phương thức thanh toán Techcombank trên phần mềm bán hàng CukCuk:
I. Hướng dẫn tích hợp thanh toán Techcombank VietQR
II. Hướng dẫn thanh toán qua tài khoản Techcombank VietQR
Chi tiết các bước thực hiện xem tại tại đây.
8. QLNH có thể hiển thị đúng ngày đặt cọc của khách hàng tại mục Ghi chú của hóa đơn
Tổng quan
Hiện tại, khi QLNH vào báo cáo để xem hóa đơn của khách hàng đã cọc trước đó lại không xem được thông tin ngày khách đặt cọc gây mất thời gian trong việc tìm lại phiếu thu đặt cọc của khách. Vì vậy, kể từ phiên bản R110, MISA CukCuk đã đáp ứng nghiệp vụ giúp QLNH có thể hiển thị đúng ngày đặt cọc của khách hàng tại mục Ghi chú của hóa đơn
Chi tiết các bước thay đổi như sau:
Tại phân hệ Báo cáo\Bán hàng, nhấn chọn báo cáo Bảng kê hóa đơn. Trường hợp khách hàng đặt bàn trước, tại dòng ghi chú hiển thị như sau:
Trường hợp 1: Khách hàng đặt chỗ, không đặt cọc
a. Khi Ngày đặt chỗ và nhận bàn giống nhau, tại dòng ghi chú hiển thị nội dung: Tên khách hàng – SĐT – Đặt chỗ và nhận bàn {Ngày đặt chỗ/nhận bàn}
b. Khi Ngày đặt chỗ và nhận bàn khác nhau, tại dòng ghi chú hiển thị nội dung: Tên khách hàng – SĐT – Đặt chỗ ngày {Ngày đặt chỗ}, nhận bàn ngày {Ngày nhận bàn}
Trường hợp 2: Khách hàng đặt chỗ, có đặt cọc
a. Khi Ngày đặt chỗ và ngày đặt cọc trùng nhau, khác ngày nhận bàn, tại dòng ghi chú hiển thị nội dung: Tên khách hàng – SĐT – Đặt chỗ và đặt cọc ngày {Ngày đặt chỗ}, nhận bàn ngày {Ngày nhận bàn}
b. Khi Ngày đặt chỗ khác, ngày đặt cọc và nhận bàn giống nhau, tại dòng ghi chú hiển thị nội dung: Tên khách hàng – SĐT – Đặt chỗ ngày {Ngày đặt chỗ}, đặt cọc và nhận bàn ngày {Ngày nhận bàn/đặt cọc}
c. Khi Ngày đặt cọc, đặt chỗ, nhận bàn giống nhau, tại dòng ghi chú hiển thị nội dung: Tên khách hàng – SĐT – Đặt chỗ, đặt cọc và nhận bàn ngày{Ngày đặt chỗ/nhận bàn/đặt cọc}
d. Khi Ngày đặt chỗ, đặt cọc, nhận bàn khác nhau, tại dòng ghi chú hiển thị nội dung: Tên khách hàng – SĐT – Đặt chỗ ngày {ngày đặt cọc}, nhận bàn ngày {ngày nhận bàn}
Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!
