1. Tổng quan
Bài viết nhằm hướng dẫn Anh/chị ghi nhận công nợ cho khách hàng khi khách chưa thanh toán hết số tiền trên order. Việc này hỗ trợ quản lý chính xác các khoản nợ phát sinh, thuận tiện cho việc theo dõi và thu hồi công nợ sau này.
Nội dung tổng quan gồm:
- Quy trình ghi nhận công nợ tại màn hình tính tiền
- Cách khai báo thông tin khách nợ
- Lưu ý khi áp dụng ghi nhận công nợ
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Tại màn hình tính tiền cho order của khách, nhấn Thu tiền.
Bước 2: Tại màn hình Thu tiền, thao tác như sau:
Trường hợp 1: Khách trả một phần và nợ phần còn lại
- Chọn hình thức thanh toán và Nhập số tiền khách trả, nhấn Đồng ý.
- Tích chọn ô Khách nợ và chọn Khách hàng cần ghi nợ, nhấn Đồng ý.
Trường hợp 2: Khách nợ toàn bộ số tiền
- Nhấn biểu tương dấu “X” đỏ bên cạnh số tiền để phần mềm hiện ra mục Khách nợ.
- Tích chọn ô Khách nợ, chọn Khách hàng cần ghi nợ, nhấn Đồng ý.
Bước 3: Nhấn Đóng hoặc In & Đóng.
Sau khi hoàn tất, số tiền sẽ được cập nhật vào công nợ của Khách hàng.
Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!
